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致公黨南京市2016年部門決算公開
日期:2017-09-25 來源: 瀏覽次數:6561 字號:[ ] 視力保護色:

目  錄

第一部分   部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分   致公黨南京市2016年度部門決算表

一、收入支出決算總比

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分   致公黨南京市2016年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋


第一部分   部門概況

 

  一、部門主要職能

  中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士為主和有海外關系的代表性人士組成的,具有政治聯盟特點的,致力于建設有中國特色社會主義的政黨。致公黨南京市委會成立三十余年來,與中共南京地方組織通力合作,團結致公黨員和所聯系的歸僑、僑眷以及海外有聯系的代表性人士,遵循建設有中國特色社會主義的理論,始終不渝地堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,為南京的社會主義建設和祖國統一事業而奮斗。近年來,市委會以學習貫徹中共十八屆六中全會精神為契機,進一步深化堅持中國共產黨領導、走中國特色社會主義道路這一主題,引導和帶領全體黨員把堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動不斷推向深入,開展好“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育活動,不斷加強自身建設,結合致公黨的特色和優勢,為南京市“一個高水平建成六個顯著”的目標而努力奮斗。

  二、部門決算單位構成情況

  致公黨南京市委是一級預算全額撥款單位,單位性質為民主黨派機關,內設機構——辦公室。截止2016年12月31日,主委1人,副主委3人,市委委員15人。

  三、2016年度主要工作完成情況

  2016年是市委會政治交接之年,2016年9月底前,順利完成了全市29個基層組織的換屆工作,為市委會換屆奠定了堅實的政治基礎。2016年,市委會充分發揮自身特色優勢,深入調查研究,積極建言獻策,為市委市政府科學決策、民主決策、依法決策提供了重要的參考依據。積極開展結對幫扶、幫教助學、送醫送藥和愛心捐贈等一系列社會服務活動,“致福工程、致公課堂、致公愛心健康體檢中心、為僑服務眼科中心”等社會服務品牌響力不斷擴大。深入開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動,不斷加強自身建設,創新基層組織活動方式和載體,廣大致公黨黨員政治素質明顯提高,各級組織的活力和凝聚力進一步增強。被致公黨中央先后評為“參政議政工作先進集體”、“社會服務工作先進集體”和“扶貧開發工作先進集體”。被致公黨江蘇省委會評為“提案發言工作先進集體”、“機關工作先進集體”等。

 

第二部分    致公黨南京市2016年度部門決算表

 

收入支出決算總表
                                              金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開01表

 

收入決算表
                                                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開02表

 

支出決算表

                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開03表

 

 

財政撥款收入支出決算總表
                                                   金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開04表

 

 

財政撥款支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                  公開05表

 

財政撥款基本支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                  公開06表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                  公開07表

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                  公開08表

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開09表

 

 

政府性基金財政拔款收入支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開10表

  本單位無政府性基金財政撥款收入。

 

機關運行經費支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開11表

 

政府采購支出決算表
                  金額單位:萬元
編制單位:中國致公黨南京市委員會                   公開12表

 

第三部分   致公黨南京市2016年度決算情況說明

 

  一、收入支出總體情況說明

  致公黨南京市2016年度收入、支出總計為301.34萬元,與上年相比收、支總計各增加31.44萬元,增長11.65%,主要原因是職工工資、公積金、提租補貼、購房補貼政策性調整導致。其中:

  (一)收入總計301.34萬元。包括:

  1.財政撥款收入283.57萬元,為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加19.8萬元,增長7.5%。主要原因是換屆工作經費以及職工工資、公積金、提租補貼、購房補貼政策性調整導致。

  2.上級補助收入為0,往年也無此收入。

  3.事業收入為0,往年也無此收入。

  4.經營收入為0,往年也無此收入。

  5.附屬單位上繳收入為0,往年也無此收入。

  6.其他收入15.58萬元,為單位取得除上述收入以外的各項收入,主要為單位職工養老保險代扣款。與上年相比增加15.58萬元,增長100%,主要原因為上年度無該項發生。

  7.用事業基金彌補收支差額為0,往年也無此收入。

  8.年初結轉和結余2.19萬元,主要為致公黨南京市委會上年結轉本年使用的未結清黨員活動經費等資金。

  (二)支出總計301.34萬元。包括:

  1.一般公共服務(類)支出225.67萬元,主要用于人員經費、日常公用支出及行政事業項目支出。較上年增加30.48萬元,增長15.62%,主要原因是增人增資。

  2.社會保障和就業支出21.41萬元,主要用于退休人員工資發放,較上年減少13.6萬元,減少38.85%, 主要原因是退休人員工資部分調整為社保費支出。

  3.住房保障支出34.25萬元,主要用于職工住房公積金、提租補貼、購房補貼發放,較上年增加14.21萬元,增長70.91%,主要原因是2016年度公積金、提租補貼、新職工購房補貼金額上調。

  4.結余分配為0,往年也無此支出。

  5.年末結轉和結余20.01萬元,為單位結轉下年的項目支出和結余的經營結余。主要為市委會換屆工作的延遲,導致會議經費無法按原計劃實施支付,需要延遲到后一年度再根據規定使用。

  二、收入決算情況說明

  致公黨南京市委本年收入合計299.15萬元,其中:財政撥款收入283.57萬元,占94.79%;上級補助收入為0,往年也無此收入;事業收入為0,往年也無此收入;經營收入為0,往年也無此收入;附屬單位上繳收入為0,往年也無此收入;其他收入為15.58萬元,占5.21%。

  三、支出決算情況說明

  致公黨南京市委會本年支出合計281.33萬元,其中,基本支出276.87萬元,占98.41%;項目支出4.46萬元,1.59%;經營支出為0,往年也無此支出;對附屬單位補助支出為0,往年也無此支出。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  致公黨南京市委會2016年度財政撥款收、支總決算為285.75萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加21.99萬元,增長8.3%。主要原因是換屆工作經費以及職工工資、公積金、提租補貼、購房補貼政策性調整導致。

  五、財政撥款支出決算情況說明

  財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。致公黨南京市2016年財政撥款支出265.74萬元,占本年支出的94.46%。與上年相比,財政撥款支出減少2.01萬元,減少0.75%,基本持平。

  致公黨南京市委會2016年度財政撥款支出年初預算為299.15萬元,支出決算為265.74萬元,完成年初預算的88.83%。決算數小于年初預算的主要原因是換屆工作延遲導致工作經費需到下一年度按規定支付。其中:

  (一)一般公共服務(類)

  1.民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為154.28萬元,支出決算為134.62萬元,完成年初預算的87.26%。決算數小于預算數的主要原因是換屆工作延遲導致工作經費需到下一年度按規定支付。

  2. 民主黨派及工商聯事務(款)一般行政事務管理(項)。年初預算為50.46萬元,支出決算為50.46萬元,完成年初預算的100%。

  3. 民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。年初預算為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預算的100%。

  4. 民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。

  (二)社會保障和就業支出(類)

  行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為21.41萬元,支出決算為21.41萬元,完成年初預算的100%。

  (三)住房保障支出(類)

  1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.39萬元,支出決算為7.39萬元,完成年初預算的100%。

  2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為22.06萬元,支出決算為22.06萬元,完成年初預算的100%。

  3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,完成年初預算的100%。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  致公黨南京市委會2016年度財政撥款基本支出261.28萬元,其中:

  (一)人員經費179.58萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出等。

  (二)公用經費81.7萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。致公黨南京市委會2016年度一般公共預算財政撥款支出265.74萬元,與上年相比與上年相比減少2.01萬元,減少0.75%,基本持平。

  致公黨南京市委會2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為299.15萬元,支出決算為265.74萬元,完成年初預算的88.83%。決算數小于年初預算的主要原因是換屆工作延遲導致工作經費需到下一年度按規定支付。其中:

  (一)一般公共服務(類)

  1.民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為154.28萬元,支出決算為134.62萬元,完成年初預算的87.26%。決算數小于預算數的主要原因是換屆工作延遲導致工作經費需到下一年度按規定支付。

  2. 民主黨派及工商聯事務(款)一般行政事務管理(項)。年初預算為50.46萬元,支出決算為50.46萬元,完成年初預算的100%。

  3. 民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。年初預算為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預算的100%。

  4. 民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。

  (二)社會保障和就業支出(類)

  行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為21.41萬元,支出決算為21.41萬元,完成年初預算的100%。

  (三)住房保障支出(類)

  1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.39萬元,支出決算為7.39萬元,完成年初預算的100%。

  2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為22.06萬元,支出決算為22.06萬元,完成年初預算的100%。

  3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,完成年初預算的100%。

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  致公黨南京市委會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出261.28萬元,其中:

  (一)人員經費179.58萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出等。

  (二)公用經費81.7萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
  致公黨南京市委2016年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出8.63萬元,占“三公”經費的63.64%;公務用車購置及運行費支出3.65萬元,占“三公”經費的26.92%;公務接待費支出1.28萬元,占“三公”經費的9.44%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費決算支出8.63萬元,完成預算的100%,比上年決算減少0.37萬元,基本持平。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組1個,累計2人次。
  2.公務用車購置及運行費支出3.65萬元。其中:
  (1)公務用車購置決算支出為0。
  (2)公務用車運行維護費決算支出3.65萬元,完成預算的100%,比上年決算減少2.65萬元,主要原因為加少一輛公務用車。公務用車運行維護費主要用于汽車油費及保養。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
  3.公務接待1.28萬元。其中:
  (1)外事接待支出為0。
  (2)國內公務接待支出1.28萬元,完成預算的100%,比上年決算減少0.22萬元,基本持平。國內公務接待主要為接待兄弟黨派市委會交流學習等,2016年使用一般公務預算撥款開支的國內公務接待10批次,120人次。
  致公黨南京市委會2016年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出17.49萬元,完成預算的100%,比上年決算減少13.25萬元,主要原因是部分會議納入培訓項目的原因。2016年度全年召開會議20個,參加會議600人次。主要為召開基層組織負責及骨干黨員調研座談、學習報告會等。
  致公黨南京市委會2016年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出為3.13萬元,完成預算的100%,比上年決算減少7.1萬元,主要為厲行節約,精簡會議培訓費用。2016年度全年組織培訓5個,組織培訓200人次。主要為培訓如何圍繞中心、服務大局,積極建言獻策。

  十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

  本單位無政府性基金預算收入支出。

  十一、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出決算情況說明

  2016年本單位機關運行經費支出81.74萬元,比上年減少26.32萬元,降低24.36%。主要原因是公務用車無購置以及厲行節約的成效。

  (二)政府采購支出決算情況說明

  2016年度政府采購支出總額4.46萬元,其中政府采購貨物支出4.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產占用情況

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

 

第四部分    名詞解釋

 

  一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
  二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金再次反映。
  四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
  六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
  七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用時也基金彌補當年收支差額的數額。
  八、年初結轉和結余:指單位桑年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
  九、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。指民主黨派機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
  十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
  十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
  十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
  十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
  十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待飛。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費。

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